行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作小組文件
為加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制，提高內(nèi)部控制水平，確保事業(yè)單位財務和資產(chǎn)的安全、穩(wěn)健、有效，根據(jù)《事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(2017年修訂)》等相關(guān)法律法規(guī)，我單位成立了內(nèi)部控制工作小組，并制定了以下內(nèi)部控制工作計劃：
一、加強內(nèi)部控制建設(shè)
1. 加強內(nèi)部控制知識培訓，提高內(nèi)部控制意識和能力。
2. 完善內(nèi)部控制制度，包括財務制度、采購制度、內(nèi)部控制流程等。
3. 加強內(nèi)部控制監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部控制問題。
二、加強財務風險管理
1. 加強對事業(yè)單位財務的監(jiān)管，確保財務信息真實、準確、完整。
2. 建立財務風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和防范財務風險。
3. 加強對事業(yè)單位債務風險的關(guān)注，確保事業(yè)單位債務安全。
三、加強資產(chǎn)風險管理
1. 建立健全的資產(chǎn)管理制度，加強對資產(chǎn)的監(jiān)管和管理。
2. 建立資產(chǎn)風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和防范資產(chǎn)風險。
3. 加強對事業(yè)單位資產(chǎn)的安全、穩(wěn)健、有效管理。
四、加強內(nèi)部控制流程管理
1. 完善內(nèi)部控制流程，確保內(nèi)部控制工作高效、有序、規(guī)范。
2. 建立內(nèi)部控制評估機制，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制問題，優(yōu)化內(nèi)部控制流程。
五、加強內(nèi)部控制審計
1. 加強對事業(yè)單位內(nèi)部控制的審計，確保內(nèi)部控制工作的有效性和合規(guī)性。
2. 建立內(nèi)部控制審計定期報告制度，及時反饋內(nèi)部控制審計結(jié)果。
3. 加強對內(nèi)部控制審計的指導和監(jiān)督，確保內(nèi)部控制審計工作的質(zhì)量和效果。
六、加強內(nèi)部控制反饋
1. 定期收集事業(yè)單位內(nèi)部控制工作情況和存在的問題，及時反饋給內(nèi)部控制工作小組。
2. 建立內(nèi)部控制反饋機制，促進內(nèi)部控制工作的不斷改進和完善。
以上是本次內(nèi)部控制工作計劃，我們將堅持不懈地推進內(nèi)部控制工作，確保事業(yè)單位財務和資產(chǎn)的安全、穩(wěn)健、有效。
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